Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2016 | 2316008835 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12405 | Šerfel Ján, M.Benku 561/7, Štrba, 059 38, SK | 5701056460 | 3,81 | |
| 14.06.2016 | 2316008836 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12407 | Šefčík Stanislav, M. Urbana 4083/2, Senec, 903 01, SK | 7301097771 | 1,82 | |
| 14.06.2016 | 2316008837 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12408 | Šefčík Milan, M. Urbana 4083/2, Senec, 903 01, SK | 6404047122 | 1,82 | |
| 14.06.2016 | 2316008838 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12409 | Fabiánová Zuzana, Liptovská 199/8, Štrba, 059 38, SK | 6257126370 | 17,80 | |
| 14.06.2016 | 2316008841 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12410 | Dobias Ján, Brezová 5/1, Štrba, 059 38, SK | 430901721 | 16,23 | |
| 14.06.2016 | 2316008843 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12411 | Deharovičová Katarína, Markušovského 475/1, Štrba, 059 38, SK | 8160069049 | 5,17 | |
| 14.06.2016 | 2316008847 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12412 | Deharovič Peter, Dr. Markušovského 475/1, Štrba, 059 38, SK | 8009059080 | 5,17 | |
| 14.06.2016 | 2316008848 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12413 | Čupková Alena, Štepánkovická 761/32, Štrba, 059 38, SK | 5956016286 | 5,59 | |
| 14.06.2016 | 2316008849 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12414 | Danielová Alena, Čsl. armády 32/33, Štrba, 059 38, SK | 5760196827 | 10,84 | |
| 14.06.2016 | 2316008850 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12415 | Daniel Milan, Dobřejovická 570/9, Praha, 142 00, CZ | 451016704 | 11,95 |