Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2016 | 2316008523 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/09189 | Ďurmek Adrián, Rovinka 260, Rovinka, 900 41, SK | 9805021435 | 839,98 | |
| 14.06.2016 | 2316008525 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/09119 | Fiebiger Ladislav, Učiteľská 9140/17, Bratislava, 821 06, SK | 6001077005 | 1,639,98 | |
| 14.06.2016 | 2316008673 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12261 | Foltín Michal, M. Benku 580/26, Štrba, 059 38, SK | 5401082456 | 11,84 | |
| 14.06.2016 | 2316008686 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12268 | Petruľová Viera, Letná 255/16, Lučivná, 059 31, SK | 5955227069 | 4,65 | |
| 14.06.2016 | 2316008689 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12271 | Petruška Michal, Štepánkovická 747, Štrba, 059 38, SK | 5907257026 | 12,99 | |
| 14.06.2016 | 2316008690 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12272 | Petrušková Zuzana, Štepánkovická 747, Štrba, 059 38, SK | 375426706 | 15,75 | |
| 14.06.2016 | 2316008691 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12273 | Petrula Milan, 29. januára 639, Štrba, 059 38, SK | 421222720 | 20,76 | |
| 14.06.2016 | 2316008692 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12274 | Omastová Anna, SNP 422/260, Vyšná Šuňava, 059 39, SK | 495624000 | 0,07 | |
| 14.06.2016 | 2316008693 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12275 | Otčenáš Ján, Družstevná 470/39, Štrba, 059 38, SK | 280315783 | 5,78 | |
| 14.06.2016 | 2316008694 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12276 | Petrušková Mária, Čsl. armády 98/79, Štrba, 059 38, SK | 6456057179 | 13,08 |