Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2016 | 2316009651 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/14409 | Michnová Oľga, SNP 45, Moldava nad Bodvou, 045 01, SK | 375514712 | 2,90 | |
| 14.06.2016 | 2316009660 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/14418 | Říčka Bohumil, Stred 48/8, Považská Bystrica, 017 01, SK | 450131702 | 21,47 | |
| 14.06.2016 | 2316009663 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/14421 | Štrbová Jarmila, Moyzesova 890/89, Považská Bystrica, 017 01, SK | 266102708 | 2,90 | |
| 14.06.2016 | 2316009664 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/14422 | Tvrdý Peter, Štefana Králika 6174/16, Bratislava, 841 08, SK | 6401186880 | 0,97 | |
| 14.06.2016 | 2316010387 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/14892 | Polievková Jolana, Krížna 333/5, Považská Bystrica, 017 01, SK | 295306739 | 4,12 | |
| 14.06.2016 | 2116000738 | Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce | ZM/2014/0188 | DÚHA, a.s., Čapajevova 29, Prešov, 080 01, SK | 31690360 | 854,360,65 | |
| 14.06.2016 | 2116000739 | Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce | ZM/2014/0188 | Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK | 47863617 | 2,563,081,95 | |
| 14.06.2016 | 2316009032 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12840 | Smuda Michal, Okružná 468/12, Svit, 059 21, SK | 5401212641 | 3,98 | |
| 14.06.2016 | 2316009035 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12841 | Sokol Ján, Štepánkovická 749/20, Štrba, 059 38, SK | 450502711 | 3,78 | |
| 14.06.2016 | 2316009055 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12851 | Sokol Milan, Liptovská 3/1, Štrba, 059 38, SK | 500101496 | 3,78 |