Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
27.11.2015	2215013051	Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov	ZM/2012/0006		Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK	36570460	734,91
27.11.2015	2215013076	Výmena pneumatík	ET/2015/0745	4500080876	Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK	47964766	872,94
27.11.2015	2215013077	Pneumatiky	ZM/2013/0058	4500082158	ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK	36336556	1,301,80
27.11.2015	2215013078	Pneumatiky	ZM/2013/0058	4500082158	ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK	36336556	509,78
27.11.2015	2215013079	Kancelársky papier	ZM/2014/0449	4500081609	Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK	35710691	519,64
27.11.2015	2215013080	Oprava vozidla		4500082075	KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK	17639727	949,00
27.11.2015	2215013081	Ostatné služby - voda AQUA PRO		4500080099	AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK	36184683	33,07
27.11.2015	2215013082	Štartovací zdroj	ET/2015/0788	4500081515	SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK	36314323	150,00
27.11.2015	2215013083	Likvidácia kalu		4500080813	Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK	36500968	23,40
27.11.2015	2215013084	Termobielizeň		4500081930	Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK	43617603	966,00

‹
1
2
...
17892
17893
17894
17895
17896
17897
17898
...
25582
25583
›