Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2016 | 2216006085 | Servisná činnosť a opravy technologickej časti tunela Bôrik | ZM/2015/0015 | 4500093003 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 9,762,40 |
| 08.06.2016 | 2216006087 | Materiál | 4500092529 | LMK POPRAD, s.r.o., Allendeho 2735/22, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 36510629 | 115,68 | |
| 08.06.2016 | 2216006088 | Údržba zavlažovacieho systému vegetačnej protihlukovej steny | 4500091172 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 168,00 | |
| 08.06.2016 | 2316008606 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12220 | Šenšelová Emília, I. Kolónia 2208/58, Martin-Priekopa, 036 08, SK | 256125799 | 457,79 | |
| 08.06.2016 | 2316008609 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12221 | Bizík Miloš, Kratinová 2309/1, Martin-Priekopa, 036 08, SK | 6002526378 | 457,79 | |
| 08.06.2016 | 2316008613 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12222 | Sobotková Viera, Jaseňová 3217/17, Žilina-Solinky, 010 07, SK | 5557167330 | 17,45 | |
| 08.06.2016 | 2316008615 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12223 | Michnová Želmíra, J.Š. Šikuru 4761/13, Martin - Priekopa, 036 08, SK | 5552046962 | 121,72 | |
| 08.06.2016 | 2316008633 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12224 | Lauko Ján, Mládeže 83, Lipovec, 038 61, SK | 5903276467 | 3,583,58 | |
| 08.06.2016 | 2316008635 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12225 | Kopas Peter, Bystrička 261, Bystrička, 038 04, SK | 7709027909 | 694,80 | |
| 08.06.2016 | 2316008636 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12226 | Krusch Ernest, Devínska 4507/31, Martin, 036 01, SK | 5404252271 | 180,00 |