Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2016 | 2316008379 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12024 | Foltín Jaroslav, M. Benku 580/26, Štrba, 059 38, SK | 6407086103 | 55,10 | |
| 09.06.2016 | 2316008380 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12025 | Dobias Ján, Brezová 5/1, Štrba, 059 38, SK | 430901721 | 252,88 | |
| 09.06.2016 | 2316008381 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12043 | Deharovičová Katarína, Markušovského 475/1, Štrba, 059 38, SK | 8160069049 | 14,03 | |
| 09.06.2016 | 2316008382 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12050 | Deharovič Peter, Dr. Markušovského 475/1, Štrba, 059 38, SK | 8009059080 | 14,03 | |
| 09.06.2016 | 2316008383 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12051 | Čupková Alena, Štepánkovická 761/32, Štrba, 059 38, SK | 5956016286 | 30,01 | |
| 09.06.2016 | 2316008385 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12053 | Buchta Jaroslav, Smreková 6482/4, Prešov, 080 01, SK | 530815229 | 37,93 | |
| 09.06.2016 | 2316008386 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12054 | Brúzik Ján, Družstevná 261/4, Štrba, 059 38, SK | 6207126101 | 14,43 | |
| 09.06.2016 | 2316008387 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12055 | Bartošová Zlata, Červenej armády 1061/23, Turany, 038 53, SK | 6962149073 | 40,97 | |
| 09.06.2016 | 2316008388 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12056 | Gavalierová Michaela, Škrétova 1617/10, Brno, 621 00, CZ | 7160016787 | 24,00 | |
| 09.06.2016 | 2316008389 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12057 | Zeman Michal, Pod vodojemom 500/23, Šuňava, 059 39, SK | 530925210 | 9,07 |