Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2016 | 2316009681 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/14443 | Šalling Ondrej, Mengusovce 27, Mengusovce, 059 36, SK | 370117710 | 3,112,11 | |
| 07.06.2016 | 2316009767 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/09394 | Jursa Karol, Pinkove Kračany 215, Kostolné Kračany, 930 03, SK | 5511016588 | 1,002,96 | |
| 07.06.2016 | 2216005997 | vytlačenie dokladov GIS | 4500093020 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 9,45 | |
| 07.06.2016 | 2216006026 | zdravotná prehliadka zamestnanca p.Martinčič Miroslav | 4500092498 | MEDAM, s.r.o., Sibírska 19, Bratislava, 831 02, SK | 44499370 | 25,00 | |
| 07.06.2016 | 2216005960 | Pranie | ZM/2011/0389 | 4500090857 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 127,25 |
| 07.06.2016 | 2216005961 | Opravárenské a servisné práce | ZML/73/2008 | 4500092896 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 07.06.2016 | 2216005962 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500090637 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 157,65 |
| 07.06.2016 | 2216005963 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500090558 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 409,17 |
| 07.06.2016 | 2216005964 | Nafta | 4500092901 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 41,06 | |
| 07.06.2016 | 2216005965 | Motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500092596 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,489,01 |