Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
10.02.2016	2216000923	materiál		4500086429	Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK	37477544	127,71
10.02.2016	2216000924	oprava stieračov na vozidle BL893GT		4500085763	PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK	31693989	223,85
10.02.2016	2216000926	výučba AJ, 1/2016 (p. Vereš, p. Zemánková)	ET/2015/0757	4500084680	july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK	47111712	162,54
10.02.2016	2216000927	výdavky vynaložené na prípravu rozhodnutia 50%	ZM/2014/0286	4500086664	EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK	31651518	11,564,25
10.02.2016	2216000928	zneškodnenie nebezpečných látok	ZM/2012/0049	4500086675	Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK	34115901	201,37
10.02.2016	2216000929	vývoz odpadu		4500085617	Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK	34115901	83,32
10.02.2016	2216000930	servis vozidla BL718ET		4500086163	MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK	44020091	146,63
10.02.2016	2216000931	servis vozidla BA653MC		4500086165	MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK	44020091	768,91
10.02.2016	2216000932	oprava nástavby na vozidle BA713MH		4500086258	PLOŠINY, s.r.o., A. Hlinku 63/109, Piešťany, 921 01, SK	36819581	309,00
10.02.2016	2216000934	asfaltová zmes	ZM/2015/0530	4500085993	DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK	00684422	1,300,86

‹
1
2
...
17912
17913
17914
17915
17916
17917
17918
...
25994
25995
›