Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.11.2015 2215012919 Materiál 4500081757 Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 35885815 326,90
23.11.2015 2215012920 Pohonné hmoty ZM/2015/0442 4500082056 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 15,809,16
23.11.2015 2215012921 Oprava a údržba meteozariadenia Boschung ZM/2013/0474 4500080102 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 6,404,00
23.11.2015 2215012923 ND a bezpečnostný materiál 4500082119 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 328,62
23.11.2015 2215012924 ND, elektroinštalačný materiál 4500082329 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 359,20
23.11.2015 2215012925 ND-stierače Mercedes 4500081626 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 91,52
23.11.2015 2215012926 posypová soľ ZM/2014/0235 4500080198 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 83,560,40
23.11.2015 2215012928 Spojovací, stavebný a elektroinštal. materiál 4500082263 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 47,80
23.11.2015 2215012929 ND na vozidlá 4500082322 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 469,20
23.11.2015 2215012930 Oprava a údržba stavieb 4500079210 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 46,50