Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2016 | 2216005633 | servisná činnosť za 4/2016 | ZML/816/2010 | 4500092701 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,277,04 |
| 30.05.2016 | 2216005576 | Prenájom rohoží za obdobie 25.04.2016 - 22.05.2016 | ZM/2013/0032 | 4500092317 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 27.05.2016 | 2216005505 | Oprava cementobetónových vozoviek za máj 2016 | ZM/2014/0293 | 4500088193 | Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35943653 | 18,918,08 |
| 27.05.2016 | 2216005506 | Oprava cementobetónových vozoviek za máj 2016 | ZM/2014/0293 | 4500088841 | Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35943653 | 19,331,21 |
| 27.05.2016 | 2216005508 | Upratovacie služby 5/2016 | ET/2016/0106 | 4500092184 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 790,47 |
| 27.05.2016 | 2216005509 | Nábytok a spoj. materiál | 4500090009 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 233,82 | |
| 27.05.2016 | 2216005516 | Servisná činnosť na tuneli Bôrik | ZM/2015/0015 | 4500092399 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 9,930,49 |
| 27.05.2016 | 2316008253 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2016/11826 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 31,22 | |
| 27.05.2016 | 3016000319 | Miestny poplatok za komunálne odpady | 4500092130 | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK | 00691135 | 324,32 | |
| 27.05.2016 | 2116000652 | MPV | 16966/2012 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 2,230,00 |