Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2016 | 2216005907 | Pracovná vesta reflexná | 4500092595 | Viera Pajgertová - ttech, E. M. Šoltésovej 2510/42, Zvolen, 960 01, SK | 44721552 | 32,20 | |
| 06.06.2016 | 2216005909 | Svetlo | 4500092531 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 83,00 | |
| 06.06.2016 | 2216005910 | OOPP | 4500092466 | VALTEC spol.s r.o., Neresnícka 12, Zvolen, 960 01, SK | 36628484 | 349,06 | |
| 06.06.2016 | 2216005911 | saponát na podlahy Stoneclean | 4500092225 | Eva Bedeová Energocentrum, Braneckého 12, Nitra, 949 01, SK | 33710252 | 69,50 | |
| 06.06.2016 | 2216005912 | Materiál | 4500092334 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 223,06 | |
| 06.06.2016 | 2216005913 | Zvárací drôt | 4500092520 | VALTEC spol.s r.o., Neresnícka 12, Zvolen, 960 01, SK | 36628484 | 66,24 | |
| 06.06.2016 | 2216005914 | elektroinštalačný materiál | 4500092438 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 176,93 | |
| 06.06.2016 | 2216005915 | Upratovacie služby 05/2016 | ZM/2014/0062 | 4500091663 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 181,35 |
| 06.06.2016 | 2216005916 | oprava vozidla BA704OZ | 4500092219 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 552,25 | |
| 06.06.2016 | 2216005917 | Spojovací, stavebný, bezpečnostný a maliarský materiál, prac. náradie | 4500092539 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 353,58 |