Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2016 | 2216005429 | Svietidlo LED nabíjacie | 4500091076 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 200,00 | |
| 25.05.2016 | 2216005430 | Tovar | 4500091863 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 681,04 | |
| 25.05.2016 | 2216005431 | Služby odpadového hospodárstva | ZML/385/2010 | 4500085862 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 25.05.2016 | 2216005433 | Drvený dolomit 4-8D | 4500091960 | BEMAT, spol. s r.o., Dlhé Lúky 3, Hrnčiarovce nad Parnou, 917 04, SK | 36240613 | 72,58 | |
| 25.05.2016 | 2216005434 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500091996 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,49 |
| 25.05.2016 | 2216005435 | Orava prívesného vozíka | 4500091874 | Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK | 36411477 | 200,24 | |
| 25.05.2016 | 2216005436 | Prac. rukavice | 4500091833 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 31,50 | |
| 25.05.2016 | 2216005437 | ND na vozidlá, mazivá | 4500091879 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 423,86 | |
| 25.05.2016 | 2216005438 | Oprava a údržba budov | 4500091870 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 311,83 | |
| 25.05.2016 | 2216005439 | Prenájom rohoží za mesiac 05/2016 | ET/2016/0039 | 4500086509 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 23,20 |