Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2016 | 2216005442 | Odborné prehliadky, odborné skúšky el. zariadení | 4500084644 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 3,980,00 | |
| 25.05.2016 | 2216005443 | Letenka | 4500091360 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 368,00 | |
| 25.05.2016 | 2216005440 | Toner čierny CE 340A | 4500091884 | DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK | 43818030 | 910,00 | |
| 25.05.2016 | 2216005444 | Tovar | 4500091880 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 457,13 | |
| 25.05.2016 | 2216005445 | Daňové a účtovné poradenské služby | 4500089724 | Deloitte Tax s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31407986 | 458,07 | |
| 25.05.2016 | 2216005446 | Krovinorez Stihl | 4500091747 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 832,50 | |
| 25.05.2016 | 2216005447 | ND na vozidlá | 4500091762 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 298,07 | |
| 25.05.2016 | 2216005448 | Likvidácia odpadu | ET/2016/0181 | 4500091709 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 532,67 |
| 25.05.2016 | 2216005449 | ND na vozidlá, prac. náradie, akumulátor | 4500091274 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 357,40 | |
| 25.05.2016 | 2216005450 | oprava DVR kamerového systému(kontrola, čistenie, reinštalácia SW, odskúšanie funkčnosti) | 4500090801 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 48,76 |