Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2016 | 2216005371 | Náhr. diel pre rolovanie brán | 4500088723 | Jozef Beskyd FREEDIGITAL, Nová 802/30, Spišská Belá, 059 01, SK | 43638627 | 40,00 | |
| 24.05.2016 | 2216005372 | Oprava krovinorezu | 4500091424 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 47,23 | |
| 24.05.2016 | 2216005373 | Plech dierovaný | 4500091270 | Eva Bičárová-Kovo-market, Hraničná 667/8, Poprad, 058 01, SK | 32859007 | 37,91 | |
| 24.05.2016 | 2216005374 | servis kopírovacieho stroja Minolta Bizhub C252 | 4500091667 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 17,70 | |
| 24.05.2016 | 2216005375 | M.natier. farby | 4500091666 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 72,67 | |
| 24.05.2016 | 2216005376 | Oprava krovinorezu | 4500091424 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 42,24 | |
| 24.05.2016 | 2216005377 | oprava vozidla BA513MB | 4500091850 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 372,00 | |
| 24.05.2016 | 2216005378 | Náterové farby | ZM/2012/0237 | 4500091791 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 743,78 |
| 24.05.2016 | 2216005379 | Oprava krovinorezu | 4500091424 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 49,64 | |
| 24.05.2016 | 2216005380 | Spojovací materiál, prac. náradie | 4500091788 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 135,28 |