Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2016 | 2216005424 | OOPP | 4500090458 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 128,69 | |
| 25.05.2016 | 2216005426 | Náterové farby | ZM/2012/0237 | 4500091648 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,176,84 |
| 25.05.2016 | 2216005427 | Asfaltová emulzia | ET/2016/0184 | 4500091679 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,090,00 |
| 25.05.2016 | 2216005429 | Svietidlo LED nabíjacie | 4500091076 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 200,00 | |
| 25.05.2016 | 2216005430 | Tovar | 4500091863 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 681,04 | |
| 25.05.2016 | 2216005431 | Služby odpadového hospodárstva | ZML/385/2010 | 4500085862 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 25.05.2016 | 2216005433 | Drvený dolomit 4-8D | 4500091960 | BEMAT, spol. s r.o., Dlhé Lúky 3, Hrnčiarovce nad Parnou, 917 04, SK | 36240613 | 72,58 | |
| 25.05.2016 | 2216005434 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500091996 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,49 |
| 25.05.2016 | 2216005435 | Orava prívesného vozíka | 4500091874 | Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK | 36411477 | 200,24 | |
| 25.05.2016 | 2216005436 | Prac. rukavice | 4500091833 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 31,50 |