Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2016 | 2216005274 | Čerpanie odpadovej vody | ET/2016/0049 | 4500088606 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 299,46 |
| 20.05.2016 | 2216005275 | Upratovacie služby | 4500091553 | Martin Benkovský - Royal Clean, Voderady 229, Voderady, 919 42, SK | 47968192 | 200,00 | |
| 20.05.2016 | 2216005276 | Materiál | 4500091727 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 695,60 | |
| 20.05.2016 | 2216005277 | náhradné diely | 4500091805 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 19,05 | |
| 20.05.2016 | 2216005279 | Televízor | 4500091517 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 1,816,67 | |
| 20.05.2016 | 2216005280 | náhradné diely | 4500091802 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 321,67 | |
| 20.05.2016 | 2216005281 | štít | 4500091310 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 43,15 | |
| 20.05.2016 | 2216005282 | materiál | 4500091278 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 283,10 | |
| 20.05.2016 | 2216005283 | pranie | ZM/2014/0075 | 4500091641 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 124,32 |
| 20.05.2016 | 2216005284 | akumulátor | 4500091190 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 |