Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2016 | 2116000644 | trvalý záber | 47539/2016 | Muška Zdenko, Baničova 25, Žilina, 010 15, SK | 1072086851 | 140,00 | |
| 23.05.2016 | 2116000645 | dočasný a ročný záber | OBJ/44087/2016 | Ing. Katarína Brezániová, Podhorie 86, Podhorie, 013 18, SK | 37906518 | 1,615,00 | |
| 23.05.2016 | 2216005311 | Zvýšenie drsnosti CB krytu a obnova protišmykových vlastností | 4500087179 | GRAMES s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava, 841 03, SK | 36852732 | 7,970,00 | |
| 23.05.2016 | 2216005318 | Materiál | 4500090636;4500090635;4500090822 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 552,42 | |
| 23.05.2016 | 2216005320 | Materiál | 4500091807 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 61,29 | |
| 23.05.2016 | 2216005323 | Kryt na káblové koncovky | 4500088810 | ABB, s.r.o., Tuhovská 29 2, Bratislava, 831 06, SK | 31389325 | 390,00 | |
| 23.05.2016 | 2216005324 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL187JH | 4500091216 | ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 00679291 | 871,50 | |
| 23.05.2016 | 2216005325 | Kancelárske potreby | 4500091206 | 3Fin s. r. o., Sabinovská 151, Prešov, 080 01, SK | 44701217 | 48,00 | |
| 23.05.2016 | 2216005326 | Samozavlažovací závesný kvetináč | 4500089585 | JV Intersad,s.r.o., Na pažiti 6/D, Svätý Jur, 900 21, SK | 17638348 | 781,41 | |
| 23.05.2016 | 2216005327 | vysprávky výtlkov tryskovou metódou na R1 | ZM/2012/0164 | 4500090423 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 6,465,56 |