Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2016 | 2216005174 | Prenájom mobilných toaliet | ZM/2015/0487 | 4500092054 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 14,448,00 |
| 17.05.2016 | 2216005175 | Bankové poplatky-palivové karty 04/2016 | ZML/1241/2010 | 4500091842 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 63,797,82 |
| 17.05.2016 | 2216005176 | Vytýčenie telekomunikačných sietí | 4500091840 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 125,00 | |
| 17.05.2016 | 2216005177 | Oprava a údržba vozidla BA821US | 4500091589 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 856,15 | |
| 17.05.2016 | 2216005178 | ND na vozidlá | 4500091295 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 836,54 | |
| 17.05.2016 | 2216005180 | bet.oceľ, rukavice | 4500091023 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 35,18 | |
| 17.05.2016 | 2216005181 | prezi pro licencia, prolongácia na obdobie do 9.4.2017 | 4500089523 | MANIFESTO, s. r. o., Oravská 6434/5, Prešov, 080 01, SK | 44620420 | 300,00 | |
| 17.05.2016 | 2216005182 | elektroinštalačný materiál | 4500091511 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 479,49 | |
| 17.05.2016 | 2216005183 | Arcas laserové ukazovátko | 4500091720 | TM-mix, s.r.o., Moyzesova 2808/14, Poprad, 058 01, SK | 46959602 | 9,30 | |
| 17.05.2016 | 2216005184 | odber vody na Štiavničkách (Banská Bystrica) na r. 2016 | 4500090419 | Milan Smädo-MIS-Údržba ciest a komu, Mičinská cesta 35, Banska Bystrica, 974 01, SK | 30204330 | 200,00 |