Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2016 | 2216005230 | Oprava odvodnenia most R1 103 na poľnej ceste | 4500090967 | AQUAKOR s.r.o., Partizánska 4, Žarnovica, 966 81, SK | 36046868 | 9,530,58 | |
| 19.05.2016 | 2216005232 | Zametacie kefy na zametaciu nadstavbu Bucher | 4500089576 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 268,00 | |
| 19.05.2016 | 2216005234 | Odborné prehliadky, revízie strojov | ZML/511/2010 | 4500090121 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 302,14 |
| 19.05.2016 | 2216005235 | Tech. plyny a prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500091606 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 119,05 |
| 19.05.2016 | 2216005236 | Uterák pracovný | 4500091482 | UNIONTEX TRADE, spol. s r.o., Kubranská 8, Trenčín, 911 01, SK | 34117598 | 199,50 | |
| 19.05.2016 | 2216005238 | ND na vozidlo Tatra BA954LK | 4500090952 | S.K.Industrietechnik s.r.o., Vácka 4115/16, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31610528 | 112,36 | |
| 19.05.2016 | 2216005240 | Servisná prehliadka stroja | 4500091236 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 294,94 | |
| 19.05.2016 | 2216005242 | Údržba CSS diaľnica D1 Svinia-Prešov 4/2016 | ZML/510/2010 | 4500091992 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK | 31696945 | 246,16 |
| 19.05.2016 | 2216005244 | Pneuservisné práce BA086EV | ET/2016/0128 | 4500090307 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 22,90 |
| 19.05.2016 | 2216005247 | Údržba stavieb D a RC | ZM/2015/0507 | 4500088976 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 1,371,55 |