Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2016 | 2216005249 | ND na vozidlá | 4500088944 | METAS, s.r.o., Šoltésova 17, Hlohovec, 920 01, SK | 36234451 | 657,30 | |
| 19.05.2016 | 2216005250 | Chemikálie, prac. náradie | 4500091362 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 771,90 | |
| 19.05.2016 | 2216005251 | Ploter F | 4500091995 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 7,04 | |
| 19.05.2016 | 2216005254 | Mazivá | 4500091253 | Agroservis - Západ s.r.o., Hadovská 6, Komárno, 945 01, SK | 46153551 | 237,25 | |
| 19.05.2016 | 2216005256 | Pneuservisné práce BA927PP | ET/2016/0128 | 4500090240 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 22,90 |
| 19.05.2016 | 2216005258 | Pneuservisné práce | ET/2016/0128 | 4500090297 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 22,90 |
| 19.05.2016 | 2316007215 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2016/09009 | METROMA a.s., Vajnorská 134/1, Bratislava, 832 07, SK | 35798777 | 2,180,30 | |
| 19.05.2016 | 2316007220 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30703/VB-017/2015/Malé Chlievany/1462/MacEv | Slovenský vodohospodársky podnik, š, Nábr. Ivana Krasku 834/3, Piešťany, 921 80, SK | 3602204702 | 1,163,62 | |
| 19.05.2016 | 2116000626 | Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce | ZM/2014/0188 | Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK | 47863617 | 2,355,748,02 | |
| 19.05.2016 | 2116000629 | Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce | ZM/2014/0188 | DÚHA, a.s., Čapajevova 29, Prešov, 080 01, SK | 31690360 | 785,249,34 |