Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2016 | 2216005171 | Set AKU Makyta náradie | 4500091145 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 583,25 | |
| 17.05.2016 | 2216005172 | Spojovací materiál, prac. náradie | 4500090330 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 248,06 | |
| 17.05.2016 | 2216005173 | Betón | 4500090651 | AGROSTAV, stavebno-obchodné družstv, Nová 74, Poprad, 058 01, SK | 31671225 | 219,00 | |
| 17.05.2016 | 2216005174 | Prenájom mobilných toaliet | ZM/2015/0487 | 4500092054 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 14,448,00 |
| 17.05.2016 | 2216005175 | Bankové poplatky-palivové karty 04/2016 | ZML/1241/2010 | 4500091842 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 63,797,82 |
| 17.05.2016 | 2216005176 | Vytýčenie telekomunikačných sietí | 4500091840 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 125,00 | |
| 17.05.2016 | 2216005177 | Oprava a údržba vozidla BA821US | 4500091589 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 856,15 | |
| 17.05.2016 | 2216005178 | ND na vozidlá | 4500091295 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 836,54 | |
| 17.05.2016 | 2216005180 | bet.oceľ, rukavice | 4500091023 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 35,18 | |
| 17.05.2016 | 2216005181 | prezi pro licencia, prolongácia na obdobie do 9.4.2017 | 4500089523 | MANIFESTO, s. r. o., Oravská 6434/5, Prešov, 080 01, SK | 44620420 | 300,00 |