Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2016 | 2216004939 | Servisná prehliadka | 4500090393 | STATECH SLOVAKIA s.r.o., Hronská 27, Sliač, 962 31, SK | 36620114 | 334,14 | |
| 12.05.2016 | 2216004940 | servis vozidla BA554LI | ZM/2013/0382 | 4500086950 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,70 |
| 12.05.2016 | 2216004942 | kancelárske potreby | 4500090591 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 54,13 | |
| 12.05.2016 | 2216004943 | Odborné prehliadky, revízie strojov | ET/2016/0135 | 4500089735 | Ing. Ladislav Kende - GASTEST-KONŠT, Drevný trh 3, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK | 10688323 | 1,475,00 |
| 12.05.2016 | 2216004944 | Žiarové zinkovanie | 4500091316 | ZIN s.r.o., Mýtne nám. 464, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 30776520 | 224,70 | |
| 12.05.2016 | 2216004945 | kancelárske potreby | 4500089398 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 894,70 | |
| 12.05.2016 | 2216004946 | Tovar | 4500091018 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 87,26 | |
| 12.05.2016 | 2216004947 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500090732 | Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 148,16 | |
| 12.05.2016 | 2216004948 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500089395 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 208,35 |
| 12.05.2016 | 2216004949 | Akumulátor | 4500091002 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 163,10 |