Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.10.2015 2215010785 Oprava priamej píly 4500078797 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 218,20
09.10.2015 2215010786 čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500079203 Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 739,09
09.10.2015 2215010787 Oprava uhlovej brúsky 4500078796 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 190,80
09.10.2015 2215010788 Oprava vŕtacieho kladiva 4500078798 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 319,99
09.10.2015 2215010789 služby autorizovaného bezpeč.technika za 3.štvrťrok 2015 4500077287 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 180,00
09.10.2015 2215010790 Žiarovky, konektor 4500078948 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 92,40
09.10.2015 2215010791 servis priemyselnej brány 4500079016 Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK 30257158 56,00
09.10.2015 2215010792 Žiarovky, páska 4500078946 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 98,48
09.10.2015 2215010793 výroba publicist.relácie v TEMPO 8.10.15 ZM/2015/0104 4500078980 AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK 35756659 1,250,00
09.10.2015 2215010794 technik požiarnej ochrany, 9/2015 ET/2015/0094 4500080101 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK 45682232 42,00