Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2016 | 2216004751 | pranie a žehlenie prádla | 4500087792 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 183,25 | |
| 09.05.2016 | 2216004752 | materiál | 4500090505 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 114,33 | |
| 09.05.2016 | 2216004753 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500090830 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 960,17 | |
| 09.05.2016 | 2216004754 | kancelárske potreby | 4500089861 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 330,42 | |
| 09.05.2016 | 2216004755 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500090825 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 543,48 | |
| 09.05.2016 | 2216004756 | materiál | 4500090528 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 768,73 | |
| 09.05.2016 | 2216004757 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500091342 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 217,41 |
| 09.05.2016 | 2216004758 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500085867 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 267,86 |
| 09.05.2016 | 2216004759 | náhradné diely a letná zmes do ostrekovačov | 4500090802 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 417,64 | |
| 09.05.2016 | 2216004760 | strážna služba za 4/2016 | ZML/685/2010 | 4500090926 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,880,00 |