Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2016 | 2216004685 | Ročná kontrola EPS v objekte HP Brodské | 4500090436 | ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, Bratislava, 821 01, SK | 35839465 | 495,00 | |
| 06.05.2016 | 2216004687 | Ostatné služby | 4500090674 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 80,00 | |
| 06.05.2016 | 2216004689 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500090546 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 636,29 | |
| 06.05.2016 | 2216004649 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500091020 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 61,51 |
| 06.05.2016 | 2216004650 | Výmena kolies | ET/2016/0128 | 4500089800 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 22,90 |
| 06.05.2016 | 2216004651 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500091063 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 51,68 |
| 06.05.2016 | 2216004691 | Ostatné služby | 4500090435 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 130,00 | |
| 06.05.2016 | 2216004693 | Káva zrnková | ZM/2016/0007 | 4500084976 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 298,95 |
| 06.05.2016 | 2216004719 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,380,12 | |
| 06.05.2016 | 2216004722 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,608,13 |