Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2016 | 2216004748 | analýza pitnej vody | 4500089690 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 414,00 | |
| 09.05.2016 | 2216004749 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500090248 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,190,00 |
| 09.05.2016 | 2216004750 | Pneuservisné práce | 4500091041 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 62,68 | |
| 09.05.2016 | 2216004751 | pranie a žehlenie prádla | 4500087792 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 183,25 | |
| 09.05.2016 | 2216004752 | materiál | 4500090505 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 114,33 | |
| 09.05.2016 | 2216004753 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500090830 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 960,17 | |
| 09.05.2016 | 2216004754 | kancelárske potreby | 4500089861 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 330,42 | |
| 09.05.2016 | 2216004755 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500090825 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 543,48 | |
| 09.05.2016 | 2216004756 | materiál | 4500090528 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 768,73 | |
| 09.05.2016 | 2216004757 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500091342 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 217,41 |