Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2016 | 2216004546 | sanácia priečnych trhlín, utesnenie škár | ZM/2014/0394 | 4500088667 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 9,993,20 |
| 05.05.2016 | 2216004547 | Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko | ZM/2015/0535 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 343,33 | |
| 05.05.2016 | 2216004548 | Ostatné služby | ZML/223/2010 | 4500084565 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.05.2016 | 2216004549 | Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko | ZM/2015/0535 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 6,606,68 | |
| 05.05.2016 | 2216004550 | Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko | ZM/2015/0535 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 445,83 | |
| 05.05.2016 | 2216004551 | materiál | 4500091250 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 211,19 | |
| 05.05.2016 | 2216004552 | mustang forte | ET/2016/0154 | 4500090693 | AGROFERT, a. s., Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 374,00 |
| 05.05.2016 | 2216004554 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500090946 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,32 |
| 05.05.2016 | 2216004555 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500091022 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 5,81 |
| 05.05.2016 | 2216004557 | Čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500090249 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 273,82 |