Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.10.2015 2215010572 Oprava a údržba verejného osvetlenia 4500068555 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 6,949,30
06.10.2015 2215010534 Pneuservisné práce 4500079004 Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36311758 34,09
06.10.2015 2215010535 Náhradné diely 4500078813 SLS-TECHNACO,s.r.o., Sasinkova 37, Žilina, 010 01, SK 31559581 55,03
06.10.2015 2215010536 náhradný diel 4500078300 Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK 31596061 89,98
06.10.2015 2215010537 Upratovacie služby ZM/2014/0062 4500077306 Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK 33305102 157,28
06.10.2015 2215010538 náhradný diel 4500078296 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 93,18
06.10.2015 2215010539 Pracovné oblečenie 4500078733 a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, Bratislava, 821 06, SK 35889829 88,60
06.10.2015 2215010540 spojovací materiál, náradie 4500079011 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 96,86
06.10.2015 2215010541 pracovné náradie 4500079002 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 91,58
06.10.2015 2215010542 výmena pneumatík 4500078149 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 76,66