Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2016 | 2216004629 | Chrániče sluchu so štítom | 4500090350 | Viera Bryndziarová, Setechov 512, Petrovice, 013 53, SK | 40067271 | 872,76 | |
| 06.05.2016 | 2216004630 | IP VPN - mesačný poplatok | ET/2015/0820 | 4500091376 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 1,150,00 |
| 06.05.2016 | 2216004631 | Pneuservisné práce | ET/2016/0069 | 4500090604 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 164,60 |
| 05.05.2016 | 3016000279 | Nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady | 4500091121 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 138,80 | |
| 05.05.2016 | 3016000280 | Nájomné kancelárie Banská Bystrica | 4500091122 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 180,65 | |
| 05.05.2016 | 2216004538 | Prenájom rohoží za obdobie 28.03.2016 - 24.04.2016 | ZM/2013/0032 | 4500090880 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 05.05.2016 | 2216004482 | Prac. náradie, čistiace prostriedky | 4500090582 | Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47784628 | 833,05 | |
| 05.05.2016 | 2216004483 | Upratovanie 4/2016 | ET/2015/0860 | 4500084567 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 540,00 |
| 05.05.2016 | 2216004484 | ND na vozidlá a chemikálie | 4500090580 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 659,65 | |
| 05.05.2016 | 2216004485 | Nábytok | 4500089526 | Nábytok R studio, s.r.o., Kpt. Jaroša 1291/34, Šaľa, 927 01, SK | 36283371 | 198,40 |