Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2016 | 2216004393 | služby za procesy NDS za 1.4. - 30.4.2016 | ZM/2016/0046 | 4500091217 | ibis partner Slovakia, s.r.o., Bradáčova 7, Bratislava-Petržalka, 851 02, SK | 36784893 | 648,00 |
| 03.05.2016 | 2216004394 | ND na vozidlá, spojovací materiál | 4500090766 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 70,93 | |
| 03.05.2016 | 2216004395 | náhradné diely | 4500090645 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 168,09 | |
| 03.05.2016 | 2216004397 | ND na vozidlá | 4500090756 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 231,00 | |
| 03.05.2016 | 2216004400 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500089806 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 455,07 | |
| 03.05.2016 | 2216004402 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500089884 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 395,01 | |
| 03.05.2016 | 2216004403 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500090670 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,452,52 |
| 03.05.2016 | 2216004404 | Pneumatiky | 4500090672 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 457,92 | |
| 03.05.2016 | 2116000542 | MPV | OBJ/41518/2016 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 300,00 | |
| 03.05.2016 | 2116000543 | cestár | 93409/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 7,326,34 |