Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.10.2015 2215010314 Pracovné svetlo 4500078294 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 93,18
02.10.2015 2215010315 oprava poruchy č.48/2015 na D1 Mengusovce - Jánovce ZM/2015/0015 4500075117 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,342,29
02.10.2015 2215010316 Realizácia nového dopravného ostrovčeka ZM/2014/0482 4500073475 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,010,00
02.10.2015 2215010317 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500074302 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,619,00
02.10.2015 2215010318 výmena lampy pre projektor videosteny na SSÚD Mengusovce ZM/2015/0015 4500074005 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 900,02
02.10.2015 2215010319 Projekt dočasného dopravného značenia ZM/2015/0124 4500071723 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 764,00
02.10.2015 2215010320 Dopravné značenie, príslušenstvo ZM/2014/0482 4500077657 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 232,00
02.10.2015 2215010321 náhradné diely 4500078704 Ján Novák - NOVÁK SERVICE, Horská 1314/36, Partizánske, 958 06, SK 33567603 320,00
02.10.2015 2215010322 oprava pracovnej plošiny 4500078480 STATECH SLOVAKIA s.r.o., Hronská 27, Sliač, 962 31, SK 36620114 169,45
02.10.2015 2215010323 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500077864 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 320,00