Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2016 | 2216004088 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500089487 | TATRA BOČIAR, s. r. o., Bočiarska 38, Košice- Šaca, 040 15, SK | 45489467 | 327,28 | |
| 25.04.2016 | 2216004089 | Páska červeno-biela na označenie vozidiel | 4500089687 | Ing. Kňaze Štefan-A3UM, Slobody 13, Košice, 040 11, SK | 30683831 | 60,00 | |
| 25.04.2016 | 2216004096 | Ostatné služby | 4500084290 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 25.04.2016 | 2216004090 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500090133 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 206,34 | |
| 25.04.2016 | 2216004091 | Štrkopiesok | 4500089016 | PIESOK-SK s.r.o., Hrubý Šúr 127, Hrubý Šúr, 903 01, SK | 44677065 | 895,00 | |
| 25.04.2016 | 2216004092 | Elektroinštalačný materiál | 4500089667 | Michal Hamřík - SERVISMAN, Vysoká 4, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 37507923 | 142,80 | |
| 25.04.2016 | 2216004093 | ND na vozidlá | 4500089309 | SIGMAWELD s.r.o., Jasná 2537/16, Trnava, 917 01, SK | 46271660 | 355,82 | |
| 25.04.2016 | 2216004094 | Ostatné služby | 4500087148 | AQUAViTA PLUS, spol. s r.o., Kľakovská 877/3, Žarnovica, 966 81, SK | 36633461 | 130,00 | |
| 25.04.2016 | 2216004095 | Ostatné služby | 4500090081 | AQUAViTA PLUS, spol. s r.o., Kľakovská 877/3, Žarnovica, 966 81, SK | 36633461 | 190,00 | |
| 25.04.2016 | 2216004097 | ND na vozidlá | 4500090195 | JKT s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 44324324 | 149,42 |