Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2016 | 2216004098 | ND na vozidlá | 4500090193 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 484,06 | |
| 25.04.2016 | 2216004099 | Halogénová žiarovka pre vozidlá | 4500090028 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 42,00 | |
| 25.04.2016 | 2216004100 | Údržba RC R4 Svidník obchvat za marec 2016 | ZML/37/2010 | 4500089836 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 5,212,30 |
| 25.04.2016 | 2216004101 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500089444 | Antal Ladislav s.r.o., Vörösmartyho 1701/6, Štúrovo, 943 01, SK | 48114910 | 627,00 | |
| 25.04.2016 | 2216004102 | Demontáž a montáž zásobníka na TUV na stredisku Behárovce | 4500088752 | Vlastislav Grajcar, Prešovská 330/53, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 40860477 | 497,70 | |
| 25.04.2016 | 2216004104 | Materiál | ZM/2014/0482 | 4500089685 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 35,00 |
| 25.04.2016 | 2216004107 | Daňovo poradenské služby | ZML/1091/2010 | 4500091139 | Deloitte Tax s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31407986 | 9,600,00 |
| 25.04.2016 | 2216004110 | Tlač dokumentov | 4500090973 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 103,58 | |
| 25.04.2016 | 2216004112 | Servis UVC - Senzor | 4500088206 | ProMinent Slovensko, s.r.o., Roľnícka 21, Bratislava, 831 07, SK | 31381821 | 854,00 | |
| 25.04.2016 | 2216004120 | Oprava a údržba vozidla | ET/2016/0133 | 4500090285 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 696,27 |