Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2016 | 2216004047 | Pranie | ZM/2014/0075 | 4500090044 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 181,26 |
| 22.04.2016 | 2216004048 | sprej na opravu povrchu kabín vozidiel | 4500089898 | Martin Kubus AUTOCENTRUM EFEKT, Hlavná 502/39, Svit, 059 21, SK | 32854846 | 125,00 | |
| 22.04.2016 | 2216004049 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500090242 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 827,45 |
| 22.04.2016 | 2216004050 | pneumatiky na vozidlo Patroly BL190JH | ET/2016/0098 | 4500088328 | MAGNUS COMPANY, s.r.o., Stavbárov 62/10, Prievidza, 971 01, SK | 47190426 | 434,99 |
| 22.04.2016 | 2216004051 | pneumatiky na špeciálne vozidlo Patroly BL190JH | ET/2016/0097 | 4500088333 | MAGNUS COMPANY, s.r.o., Stavbárov 62/10, Prievidza, 971 01, SK | 47190426 | 448,01 |
| 22.04.2016 | 2216004052 | materiál | 4500089629 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 380,96 | |
| 22.04.2016 | 2216004053 | Notebook II HP G1 | ZM/2015/0318 | 4500089636 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 4,592,00 |
| 22.04.2016 | 2216004055 | Výsadba betónových kvetináčov a údržba zelene | 4500090162 | Ing. Michal Chrastina - Ideal Garde, U Hluška SNP 735/6, Čadca, 022 04, SK | 47072466 | 466,70 | |
| 22.04.2016 | 2216004056 | Servis vozidla | 4500089619 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 378,63 | |
| 22.04.2016 | 2216004057 | vizitky a grafická príprava tlače | 4500090209 | Kamenický Vladimír - PROKYON, Štúrova 5, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 37480642 | 147,50 |