Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.04.2016 2216004147 Pneuservisné práce ET/2016/0128 4500090308 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 22,90
25.04.2016 2216004148 Elektroinštal. materiál, prac. náradie 4500089960 Bc. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 205, Veľké Držkovce, 956 54, SK 45665478 407,92
25.04.2016 2216004149 Pneuservisné práce ET/2016/0128 4500090297 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 22,90
25.04.2016 2216004150 ND na vozidlá, spojovací materiál 4500090383 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 80,44
25.04.2016 2216004151 Spojovací, elektro., stav. materiál, ND na TZ v tuneli, materiál na natieranie, prac. náradie 4500090266 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 188,01
22.04.2016 2216003986 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 254,14
22.04.2016 2216003988 nápojové a stravné lístky, IO BB ZML/1039/2010 4500089868 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 2,520,00
22.04.2016 2216003989 Oprava havarijného stavu kanalizácie 4500086492 EURO AQUA system, s. r. o., Liptovský Trnovec 229, Liptovský Trnovec, 031 01, SK 45986142 5,000,00
22.04.2016 2216003992 Ošetrenie trvalkových záhonov na odpočívadle Predmier 4500089856 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 819,40
22.04.2016 2216003993 Oprava a údržba budov 4500089496 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 495,00