Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2016 | 2116000473 | tunelár | 75053/2015 | BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 29,760,00 | |
| 18.04.2016 | 2116000474 | ZP na VB | OBJ/33424/2016 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 130,00 | |
| 18.04.2016 | 2116000485 | Geometrický plán pre MPV | 30202/OBJ/45003/2016 | Ing. Zuzana Lacková, Trnavská 73, Pezinok, 902 01, SK | 37293061 | 250,00 | |
| 18.04.2016 | 2216003773 | Skľučovadlo univerz. na sústruh | 4500089721 | TOS SLOVAKIA, s.r.o., Bytčianska 56, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK | 44615019 | 208,00 | |
| 18.04.2016 | 2216003774 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500089811 | ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 00679291 | 391,48 | |
| 18.04.2016 | 2216003775 | Prac. náradie, čistiace potreby, spoj. a bezpečnost. materiál, ND | 4500089931 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 557,57 | |
| 18.04.2016 | 2216003776 | Ložisko | 4500089176 | Ložiská - Prešov, s. r. o., Vranovská 34, Prešov, 080 06, SK | 45959145 | 461,86 | |
| 18.04.2016 | 2216003777 | Elektroinštal. , spojovací materiál a ND | 4500089920 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 361,90 | |
| 18.04.2016 | 2216003778 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500089770 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 408,81 | |
| 18.04.2016 | 2216003779 | ND, elektroinštal., spojovací materiál, chemikálie | 4500089955 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 350,51 |