Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.09.2015 2115001333 Revitalizácia odpočívadla 4500065455 Ing.arch. Viktor Biloruský, Ivana Bukovčana 6122/18, Bratislava, 841 07, SK 31810381 5,800,00
11.09.2015 5015000435 Účasť na konferencii 4500077466 Kongres STUDIO, spol. s r.o., Hálova 5, Bratislava, 851 01, SK 45384851 812,64
11.09.2015 2215009485 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 668,23
11.09.2015 2215009544 Dodatočná odmena za I. polrok 2015 ZML/1241/2010 4500078192 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 264,885,15
11.09.2015 2215009547 Mobilný telefón ZM/2014/0129 4500077918 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
11.09.2015 2215009548 Realizácia odborného orezu krov a stromov ZM/2015/0137 4500076773 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 3,368,00
11.09.2015 2215009550 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500077433 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 480,00
11.09.2015 2215009551 Oprava poškodených zvislých dopravných značiek ZM/2014/0482 4500075016 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,160,00
11.09.2015 2215009552 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500077103 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,339,00
11.09.2015 2215009554 Náhradné diely ET/2015/0553 4500077819 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 283,19