Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | 2224015913 | zber triedených zložiek odpadov | 4500232304 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 50,00 | |
| 09.01.2025 | 2224015914 | úlohy v oblasti CO 12/24 | 4500248110 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 95,00 | |
| 09.01.2025 | 2224015915 | BOZP, OPP 12/2024 | 4500248107 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 115,00 | |
| 09.01.2025 | 2224015916 | čistenie dažďových vpustí | 4500248577 | PIPE SERVICE s.r.o., Narcisová ulica 748/9, Prievidza, 971 01, SK | 56108770 | 2,409,00 | |
| 09.01.2025 | 2224015917 | revízia výťahu | 4500233769 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK | 31402828 | 184,00 | |
| 09.01.2025 | 2224015918 | oprava BA643PR | 4500249038 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 384,76 | |
| 09.01.2025 | 2224015919 | poplatky za prenájom fliaš 12/24 | 4500249173 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 67,20 | |
| 09.01.2025 | 2224015920 | Mesačná prevádzka 12/24 | ZML/159/2011 | 4500230869 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 536,10 |
| 09.01.2025 | 2224015921 | Mesačná prevádzka 12/24 | ZML/159/2011 | 4500231842 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 264,24 |
| 09.01.2025 | 2224015922 | Mesačná prevádzka 12/24 | ZML/159/2011 | 4500231292 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |