Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
08.10.2015	2215010709	Mesačný poplatok za mobilné jednotky	ZML/159/2011	4500080004	Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK	35975750	51,45
08.10.2015	2215010710	Servisné služby opráv na SSÚR Košice		4500078225	BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK	36578509	56,10
08.10.2015	2215010711	Mesačný poplatok za mobilné jednotky	ZML/159/2011	4500080002	Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK	35975750	51,45
08.10.2015	2215010712	Mesačný poplatok za mobilné jednotky	ZML/159/2011	4500080113	Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK	35975750	205,80
08.10.2015	2215010713	STK, emisia BA524PL		4500077530	STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK	36202487	29,58
08.10.2015	2215010714	STK, emisia BA524PL		4500077532	STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK	36202487	21,25
08.10.2015	2215010715	Mesačný poplatok za pripojenie	ZML/159/2011	4500066679	Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK	35975750	132,12
08.10.2015	2215010716	Mesačný poplatok za pripojenie	ZML/159/2011	4500066672	Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK	35975750	51,45
08.10.2015	2215010717	Zmes asfaltová AC11	ZM/2012/0225	4500078591	EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK	31651518	56,84
08.10.2015	2215010718	Mesačný poplatok za pripojenie	ZML/159/2011	4500066677	Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK	35975750	267,86

‹
1
2
...
18154
18155
18156
18157
18158
18159
18160
...
25551
25552
›