Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.10.2015 2215010719 Oprava technológie čerpacej stanice 4500078308 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 102,51
08.10.2015 2215010720 Mesačný poplatok za mobilné jednotky ZML/159/2011 4500067068 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
08.10.2015 2215010721 Odborný seminár - požiarna ochrana 4500078415 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 44,17
08.10.2015 2215010722 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500078124 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 166,96
08.10.2015 2215010723 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500078123 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
08.10.2015 2215010724 ND na vozidlá 4500078981 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 54,96
08.10.2015 2215010725 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500078122 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
08.10.2015 2215010726 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500080005 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 50,45
08.10.2015 2215010727 Upratovacie služby Mengusovce september 2015 ZM/2013/0016 4500077414 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 950,00
08.10.2015 2215010728 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500078790 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45