Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2016 | 2216003570 | Odborná prehliadka plynovej kotolni | 4500078652 | Ing. Anton Adamec - RTZ, Ul. Sovietskej armády 357/7, Hliník nad Hronom, 966 01, SK | 12607355 | 97,00 | |
| 13.04.2016 | 2216003571 | Odborné prehliadky plynových kotolní | 4500078651 | Ing. Anton Adamec - RTZ, Ul. Sovietskej armády 357/7, Hliník nad Hronom, 966 01, SK | 12607355 | 95,00 | |
| 13.04.2016 | 2216003573 | Oprava vozidla | 4500089501 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 110,00 | |
| 13.04.2016 | 2216003574 | Oprava vozidla | 4500089500 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 95,00 | |
| 13.04.2016 | 2216003576 | Oprava vozidla | 4500089503 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 260,00 | |
| 13.04.2016 | 2216003577 | Prenájom technických fliaš | ZM/2014/0540 | 4500089512 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 30,40 |
| 13.04.2016 | 2216003578 | Likvidácia odpadových vôd zo žúmp | ET/2015/0722 | 4500083924 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 1,888,11 |
| 13.04.2016 | 2216003580 | Pneuservisné práce | 4500089011 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 3,76 | |
| 13.04.2016 | 2216003581 | Pneuservisné práce | 4500089364 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 11,26 | |
| 13.04.2016 | 2216003505 | ND na vozidlá, spoj. materiál | 4500089440 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 32,19 |