Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.10.2015 2215010501 Materiál 4500079260 Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK 34526871 35,75
06.10.2015 2215010504 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500079301 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 314,36
06.10.2015 2215010505 Dotácia DN na IPM Čunovo 4500077993 BEFARE 1 s. r. o., Vietnamská 44, Bratislava, 821 04, SK 47945940 73,36
06.10.2015 2215010506 Dotácia DN na IPM Brodské 4500078150 BEFARE 1 s. r. o., Vietnamská 44, Bratislava, 821 04, SK 47945940 117,54
06.10.2015 2215010508 Materiál 4500078567 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 86,00
06.10.2015 2215010509 Preprava peňažnej hotovosti ZM/2013/0458 4500078332;4500078334;4500077249;4500077248;4500077611;4500077613;4500077905 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 290,00
06.10.2015 2215010510 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500078639 Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 359,37
06.10.2015 2215010513 Dopravné gombíky ZM/2014/0347 4500075554 VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK 36693693 2,371,20
06.10.2015 2215010516 Dopravné gombíky ZM/2014/0347 4500075553 VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK 36693693 17,691,00
06.10.2015 2215010518 Sanácia rímsy diaľničného mosta 4500071808 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 17,992,00