Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2016 | 2216003426 | ND na vozidlo BL670ES | 4500089271 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 520,47 | |
| 11.04.2016 | 2216003428 | Nafta | 4500089490 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 27,57 | |
| 11.04.2016 | 2216003432 | Fasádna farba | 4500089276 | Čiernik Juraj, Ing. - Tena, Považské Podhradie 400, Považská Bystrica, 017 04, SK | 30181101 | 179,32 | |
| 11.04.2016 | 2216003433 | Materiál na údržbu | 4500089298 | Čiernik Juraj, Ing. - Tena, Považské Podhradie 400, Považská Bystrica, 017 04, SK | 30181101 | 192,46 | |
| 11.04.2016 | 2216003435 | Spojovací materiál | 4500089269 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 76,49 | |
| 11.04.2016 | 2216003436 | Oprava vozidla | ET/2016/0116 | 4500088866 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 268,00 |
| 11.04.2016 | 2216003437 | Náhradné diely | ET/2016/0104 | 4500088529 | Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL, Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 094 31, SK | 33276188 | 1,160,00 |
| 11.04.2016 | 2216003438 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500087991 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,88 |
| 11.04.2016 | 2216003439 | Výučba anglického jazyka | ET/2015/0757 | 4500084680 | july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 47111712 | 180,60 |
| 11.04.2016 | 2216003440 | Upratovacie služby - 03/2016 | ET/2015/0836 | 4500089184 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,243,40 |