Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2016 | 2216003441 | Upratovacie služby - 03/2016 | ET/2015/0837 | 4500084837 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,071,71 |
| 11.04.2016 | 2216003442 | Oprava vozidla | 4500088815 | PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK | 31693989 | 722,66 | |
| 11.04.2016 | 2216003448 | Náterové farby a chemikálie | ZM/2012/0237 | 4500089056 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 419,09 |
| 11.04.2016 | 2216003450 | Upratovacie služby odpočívadlo Piešťany, D1 smer z BA do ZA | ET/2015/0862 | 4500089179 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 2,138,83 |
| 11.04.2016 | 2216003451 | Oprava videovrátnika budovy v Žiline | 4500088832 | ABC Systém s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK | 46616837 | 99,00 | |
| 11.04.2016 | 2216003452 | prevádzka informačných systémov za 3/2016 | ZM/2014/0141 | 4500089686 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |
| 11.04.2016 | 2216003453 | Čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500088621 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 251,18 |
| 11.04.2016 | 2216003454 | prenájom VKK, odvoz VKK, popl. za odpad a jeho zneškodnenie | 4500084517 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 192,10 | |
| 11.04.2016 | 2216003455 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500089012 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 455,52 |
| 11.04.2016 | 2216003456 | Motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500089360 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,150,96 |