Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2016 | 2216003597 | náhradné diely | 4500089195 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 300,70 | |
| 13.04.2016 | 2216003598 | zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500089579 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 162,18 |
| 13.04.2016 | 2216003599 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500089370 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 469,50 |
| 13.04.2016 | 2216003600 | oprava vozidla BA994DX | 4500089387 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 180,68 | |
| 13.04.2016 | 2216003601 | oprava vozidla BA612IN | 4500089435 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 208,63 | |
| 13.04.2016 | 2216003602 | dezinsekcia vnútorných a vonkajších priestorov | 4500088768 | MANO DDD, s.r.o., Osloboditeľov 35/35, Spišský Hrhov, 053 02, SK | 44876271 | 860,00 | |
| 13.04.2016 | 2216003603 | náhradný diel | 4500088044 | Kraken Steel, s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36838683 | 135,00 | |
| 13.04.2016 | 2216003611 | šnek sypacej nadstavby | 4500089081 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 686,00 | |
| 13.04.2016 | 2216003612 | hadica kanalizačná | 4500089032 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 900,00 | |
| 13.04.2016 | 2216003613 | materiál | 4500088645 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 394,63 |