Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.10.2015 2215010367 oprava vozidla BA902XO ZM/2013/0382 4500074588 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 357,42
02.10.2015 2215010368 Servis hasiacich prístrojov ET/2015/0555 4500077327 Marcela Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK 41827449 250,00
02.10.2015 2215010369 Školenia ET/2015/0448 4500076471 Eva Ďungelová - POINT EXTRA, M.R.Štefánika 886/42, Žilina, 010 01, SK 46480382 230,00
02.10.2015 2215010370 oprava vozidla BA191NL 4500078788 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 249,71
02.10.2015 2215010371 Servisné práce na nadstavbe 4500078252 HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 35900008 637,94
02.10.2015 2215010372 Strážna služba ZM/2014/0458 4500077601 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 2,217,60
02.10.2015 2215010373 Vypracovanie rozpočtu na stavby 4500078713 Stanislav Hlubina - Stepos, Horelica 158, Čadca, 022 01, SK 10840494 99,00
02.10.2015 2215010374 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500078358 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 47,40
02.10.2015 2215010375 Kreslo 4500076842 Milan Filo, Na Ostrove 57, Liptovský Ján, 032 03, SK 35162023 54,17
02.10.2015 2215010376 Kreslo, stolík 4500076841 Milan Filo, Na Ostrove 57, Liptovský Ján, 032 03, SK 35162023 95,83