Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2016 | 2216003139 | Spojovací materiál | 4500089004 | KOVY spol. s r.o., Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31595448 | 19,62 | |
| 04.04.2016 | 2216003142 | Rozbor odpadovej vody | 4500087587 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 712,00 | |
| 04.04.2016 | 2216003143 | Pozáručný servis a údržba ISD | ZML/687/2010 | 4500088848 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 47,183,30 |
| 04.04.2016 | 2116000410 | Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 255,50 | |
| 04.04.2016 | 2216003144 | Oprava VN linky č. 100, havarijný stav | 4500088347 | Elektroenergetické montáže, a.s., Pri Rajčianke 2926/10, Žilina, 010 01, SK | 36412767 | 3,792,39 | |
| 04.04.2016 | 2216003145 | Pranie a žehlenie bielizne | ET/2015/0083 | 4500089424 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, Nitra, 949 01, SK | 31438890 | 107,30 |
| 04.04.2016 | 2216003146 | Nájomné za apríl 2016 | ZM/2013/0420 | 4500089088 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 04.04.2016 | 2216003147 | Laboratórna analýza odpadovej vody | 4500086783 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 90,14 | |
| 04.04.2016 | 2216003148 | Služby pevnej siete | ET/2015/0048 | 4500086213 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,080,00 |
| 04.04.2016 | 2216003149 | Služby pevnej siete | ET/2015/0047 | 4500086216 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,990,00 |