Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2016 | 2216003008 | oprava prístroja na striekanie GRACO 390KA | 4500088778 | DASS, s.r.o., Bottova 24, Martin, 036 01, SK | 31588417 | 985,00 | |
| 01.04.2016 | 2216003009 | Čelné sklo | 4500088235 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 433,18 | |
| 01.04.2016 | 2216003011 | Ozubené kolo | 4500088477 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 277,14 | |
| 01.04.2016 | 2216003012 | segmenty na rotačné kefy YELLINGER TUWA | ET/2016/0073 | 4500087280 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 3,100,00 |
| 01.04.2016 | 2216003013 | Analýza vzoriek vody | 4500088211 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 290,60 | |
| 01.04.2016 | 2216003014 | servis vozidla BL856EA | ZM/2013/0382 | 4500087994 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 299,23 |
| 01.04.2016 | 2216003015 | Elektromateriál | 4500088881 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 101,31 | |
| 01.04.2016 | 2216003016 | vypracovanie projektovej dokumentácie: oprava diaľ.mosta č.D2-073 cez potok Lakšár | 4500087397 | TICHÝ, s.r.o., M. R. Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 480,00 | |
| 01.04.2016 | 2216003017 | Pneuservisné práce | 4500088898 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 488,16 | |
| 01.04.2016 | 2216003018 | Oprava vozidla | 4500088818 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 878,36 |