Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2016 | 2216003019 | Oprava kabeláže ťažného zariadenia | 4500088998 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 160,25 | |
| 01.04.2016 | 2216003021 | Utierky | 4500088924 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 599,00 | |
| 01.04.2016 | 2216003022 | Funkcia technika PO a odborníka BOZP | ZML/223/2010 | 4500084565 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 01.04.2016 | 2216003023 | Pneumatiky | 4500088536 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 238,00 | |
| 01.04.2016 | 2216003024 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500088539 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 398,08 |
| 01.04.2016 | 2216003025 | materiál | 4500089252 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 143,40 | |
| 01.04.2016 | 2216003026 | Akumulátor do telefónov núdzov. volania | 4500086853 | Techall Slovensko, s.r.o., Nálepkova 57, Bernolákovo, 900 27, SK | 34140794 | 105,00 | |
| 01.04.2016 | 2216003027 | Kardanová hriadeľ | 4500088641 | Miroslav Pacher - AGRO - KOVO, Motokrosový areál 314, Sverepec, 017 01, SK | 32900651 | 562,00 | |
| 01.04.2016 | 2216003028 | Náhradné diely | 4500088833 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 274,00 | |
| 01.04.2016 | 2216003029 | tieniaca tkanina | ET/2016/0113 | 4500088970 | STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o., Fabíniho 28, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36658677 | 1,629,00 |