Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2016 | 2216002882 | Oprava traktora | 4500087049 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 873,32 | |
| 30.03.2016 | 2216002883 | Čerpanie a vývoz fekálií | 4500088236 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 75,13 | |
| 30.03.2016 | 2216002884 | Filter, teflónová páska | 4500088482 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 57,02 | |
| 30.03.2016 | 2216002885 | Ochranné pracovné prostriedky | ET/2016/0088 | 4500088014 | ACAPO, s.r.o., Sasinková 593/1, Žilina, 010 01, SK | 36414123 | 3,116,11 |
| 30.03.2016 | 2216002886 | Technická a emisná kontrola | 4500088281 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 93,33 | |
| 30.03.2016 | 2216002887 | Pracovné náradie | 4500088537 | PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 163,76 | |
| 30.03.2016 | 2216002888 | Olep na smerový stĺpik | ZM/2014/0482 | 4500087708 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 90,00 |
| 30.03.2016 | 2216002889 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500088105 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 179,50 |
| 30.03.2016 | 2216002890 | Pneuservisné práce | 4500088799 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 72,43 | |
| 30.03.2016 | 2216002891 | Vozík špárovej píly | 4500088587 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 751,34 |