Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.09.2015 2215010071 Burzový poplatok ku kontraktu č. 1500000040 ZM/2015/0356 4500078541 Komoditná burza Bratislava, a. s., Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02, SK 31337406 195,00
28.09.2015 2215010072 burzový popl. ku kontraktu č. 1500000041 ZM/2015/0357 4500078543 Komoditná burza Bratislava, a. s., Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02, SK 31337406 162,50
28.09.2015 2215010073 Burzový poplatok ku kontraktu č. 1500000053 ZM/2015/0384 4500078681 Komoditná burza Bratislava, a. s., Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02, SK 31337406 195,00
25.09.2015 2215009963 Samsung Galaxy ACE ZM/2014/0129 4500078493 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
25.09.2015 2215009964 Siete 4500078280 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 66,50
25.09.2015 2215009965 telefóny Samsung Galaxy ZM/2014/0129 4500078422 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,49
25.09.2015 2215009966 čistenie retenčných nádrží na D2 ZM/2013/0134 4500075543 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 19,985,00
25.09.2015 2215009969 upratovacie služby 8/2015 4500078001 Arios, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK 35934999 92,50
25.09.2015 2115001414 znalecké posudky trvalý záber OBJ/141621/2015 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 285,03
25.09.2015 2115001425 Zmluva na vypracovanie DSP, 8a, dSZ pre R7 BA Ketelec - BA Prievoz a na vypracovanie DUR, 8a, DSZ, DSP, dSZ, DP, AD, KD pre D1 BA, križovatka Prievoz - rekonštrukcia_podpísaná verzia ZM/2015/0184 Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK 35889853 154,556,00